目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分       单位概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：中心贯彻落实党中央和自治区党委关于数字机关建设工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字机关建设服务保障工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到数字机关建设服务保障工作的各方面和全过程。承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设6个科室，分别为综合科、密码应用科、运行维护科、技术服务科、安全保障科和电子印章科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，中心以改革创新为引领，优化完善移动办公业务应用。一是办公业务平台新增多个模块，为机关同志批办文件和查询文件提供更加便利的条件，进一步提升公文运转效率；二是自治区统一电子印章系统优化系统应用界面，完成自治区2个业务系统与自治区统一电子印章系统的对接，提升电子印章应用支撑组件能力；三是严格按照厅机关视频会议服务保障工作需要，执行视频会议点名测试、会前调试等工作机制，科学编制测试手册，定期开展视频会议突发情况应急演练，持续提升视频会议服务保障。四是利用关键业务保障和准入控制等安全系统，持续提升办公厅网络安全预警监测能力。五是组织专业技术力量进行网络安全应急演练，进一步消除网络安全隐患。

第二部分        单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中心2024年度收入决算总计433.03万元，支出决算总计433.03万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加55.39万元，增长14.67%，变动原因：一是年初结转结余3.66万元不在年初预算统计口径内；二是2024年追加人员经费63.22万元，具体包括4名调入人员的工资和根据工资ld体育中国官方网站标准调整差额等；三是根据自治区盘活财政存量工作要求，年末将未执行预算指标11.49万元交回。调整预算后，中心2024年收入、支出决算数较年初预算数有所增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加74.03万元，增长20.62%。其中：

（一）收入决算总计433.03万元。包括：

1.本年收入决算429.37万元。2023年收入决算346.21万元，本年比上年增加83.15万元，增长24.02%，变动原因：一是本年追加4名调入人员的工资，人员经费和公用经费收入相应增加；二是根据自治区工资结构和公积金基数等ld体育中国官方网站调整，艰边补贴、绩效工资和住房公积金收入增加。

2.本年其他收入0.00万元。2023年其他收入0.01万元，本年比上年减少0.01万元，降幅100.00%，变动原因是中心2023年利息收入记其他收入，2024年利息记应缴财政款，账务处理方式调整使得本年其他收入较上年减少。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。2023年使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因是中心本年与上年均无此预算收支安排。

3.本年年初结转和结余3.66万元。2023年初结转结余12.78万元，本年比上年减少9.12万元，降幅71.36%，变动原因是本年根据养老保险清算工作进度使用部分上年结转资金为盟市调入职工补缴以前年度养老保险和职业年金，补缴后将剩余资金上缴自治区财政，结转资金较上年减少。

（二）支出决算总计433.03万元。包括：

1.本年支出决算合计431.91万元。2023年支出决算合计346.19万元，本年比上年增加85.72万元，增长24.76%，变动原因：一是本年追加4名调入人员的工资，人员经费支出和公用经费支出相应增加；二是根据自治区工资和公积金标准等ld体育中国官方网站调整，艰边补贴、绩效工资和住房公积金支出增加，三是本年为盟市调入职工补缴以前年度养老保险和职业年金缴费，人员经费支出相应增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：中心本年和上年均无结余分配。

3.年末结转和结余1.13万元。结转和结余事项：基本支出结转1.13万元，为中心调出人员的代扣未缴养老保险和职业年金个人部分及代扣2024年12月个税。2023年末结转和结余12.81万元，本年比上年减少11.68万元，减少91.18%，变动原因：本年根据养老保险清算工作进度使用部分上年结转资金为盟市调入职工补缴以前年度养老保险和职业年金，补缴后将剩余资金上缴自治区财政，年末结转结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

中心2024年度本年收入决算合计429.37万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入429.37万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

中心2024年度本年支出决算合计431.91万元，其中：

本年基本支出431.91万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心2024年度财政拨款收入决算总计433.02万元，支出决算总计433.02万元。

与年初预算相比，收、支总计各增加55.38万元，增长14.66%，变动原因：一是年初结转结余3.66万元不在年初预算统计口径内；二是2024年追加人员经费63.22万元，具体包括4名调入人员的工资和根据工资ld体育中国官方网站标准调整差额等；三是根据自治区盘活财政存量工作要求，年末将未执行预算指标11.49万元交回。调整预算后，中心2024年收入、支出决算数较年初预算数有所增加。

与上年决算相比，收、支总计各增加74.04万元，增长20.63%，变动原因：一是本年追加4名调入人员的工资，人员经费和公用经费收入、支出相应增加；二是根据自治区工资结构和公积金基数等ld体育中国官方网站调整，艰边补贴、绩效工资和住房公积金收入和支出增加。三是本年使用上年结转资金为盟市调入职工补缴以前年度养老保险和职业年金缴费，补缴后将剩余资金上缴自治区财政，人员经费支出增加，结转资金较上年减少。综上，本年收入、支出总计较上年整体增加74.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算431.91万元。与年初预算377.64万元相比，完成年初预算的114.37%。其中：

（一）一般公共服务（类）。

一般公共服务类决算数为320.80万元，与年初预算相比增加42.01万元。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算278.79万元，支出决算320.80万元，完成年初预算的115.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加4名调入人员工资，人员经费和公用经费支出相应增加；二是根据自治区工资结构和公积金基数等ld体育中国官方网站调整，艰边补贴、绩效工资和住房公积金支出增加。三是本年使用上年结转资金为盟市调入职工补缴以前年度养老保险和职业年金缴费个人部分，经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类决算数为53.99万元，与年初预算相比增加6.77万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.48万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的114.36%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加4名调入人员的养老保险缴费并完成缴纳，支出相应增加；二是本年使用上年结转资金为盟市调入职工补缴以前年度养老保险缴费，经费支出增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.74万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的114.36%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加4名调入人员的职业年金缴费并完成缴纳，支出相应增加；二是本年使用上年结转资金为盟市调入职工补缴以前年度职业年金缴费，经费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类决算数为24.35万元，与年初预算相比增加2.86万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.77万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的118.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加4名调入人员的医疗保险缴费并完成缴纳，支出相应增加；

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.72万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加4名调入人员的公务员医疗补助缴费并完成缴纳，支出相应增加。

（四）住房保障支出（类）。

住房保障支出类决算数为32.76万元，与年初预算相比增加2.61万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.15万元，支出决算32.76万元，完成年初预算的108.66%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年追加4名调入人员的住房公积金并完成缴纳，支出相应增加；二是年中重新核定住房公积金缴交基数，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算431.91万元，其中：

（一）人员经费412.69万元。主要包括：基本工资108.74万元、津贴补贴58.61万元、奖金37.94万元、绩效工资95.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.00万元、职业年金缴费18.00万元、职工基本医疗保险缴费15.97万元、公务员医疗补助缴费8.10万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金32.76万元。

（二）公用经费19.21万元。主要包括：办公费3.13万元、邮电费0.94万元、差旅费3.00万元，维修（护）费3.99万元、工会经费5.02万元、福利费3.08万元、其他商品和服务支出0.06万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中心无项目业务，2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

（二）商品和服务支出0.00万元。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等均为0.00万元。

（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中心2024年度无“三公”业务，“三公”经费财政拨款收、支、余均为0.00元。中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算0.00万元，全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年和2024年，中心均未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无相关开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年和2024年，中心均未发生公务用车购置业务。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年和2024年，中心均未发生公务用车运行维护业务。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无相关开支内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无相关开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年和2024年，中心均未发生公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年和2024年，中心无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2023年和2024年，中心无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

综合保障中心为财政全额拨款事业单位，参照机关运行经费统计口径，中心2024年度公用经费支出决算19.21万元。比上年决算相比，增加3.27万元，增长20.51%，变动原因是：中心本年较上年增加5人，公用经费支出相应增加，其中：办公费3.13万元、邮电费0.94万元、差旅费3.00万元、维修（护）费3.99万元、工会经费5.02万元、福利费3.08万元、其他商品和服务支出0.06万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

中心2024年度政府采购支出总额3.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.99万元。政府采购授予中小企业合同金额3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.99万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

中心截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，设置项目绩效指标0个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0%。主要原因：中心无一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不涉及项目预算绩效管理工作。

组织对0个项目开展单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金支出0.00万元，主要原因：中心无一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不涉及项目预算绩效管理工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

中心2024年度在决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目等共0个项目的绩效自评结果，主要原因：中心无一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不涉及项目绩效自评工作。

（三）单位项目绩效评价结果。

2024年，综保中心项目支出0万元，设置项目绩效指标0个，无项目绩效评价综合得分，主要原因：中心无一般公共预算项目、政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不涉及项目绩效评价工作。

（报告金额以万元列示，金额单位转换可能存在尾数误差。）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石昕          联系电话：0471-4865812

第五部分 单位决算表

详见附件。

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心2024年决算公开报表.xlsx